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衢州市a98爱彩局2015年部门预算

作者:   来源:衢州市a98爱彩局   2015-03-24 09:05:50   阅读:

一、衢州市a98爱彩局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行a98爱彩工作的法律、法规、规章;受委托研究起草有关a98爱彩行政管理的规范性文件草案,经审议通过后组织实施;制定全市a98爱彩事业的发展规划、工作计划和政策,并组织实施;指导基层a98爱彩工作。

2、会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、工作计划和政策,推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

3、综合管理全市社会团体和民办非a98爱彩怎么进不了了单位的登记和执法监察工作;承担新社会组织党建的具体工作。

4、负责全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作,承办伤残等级评定、烈士称号的审核报批工作;承担市双拥领导小组办公室的日常工作。

5、负责军队离退休干部、复员退伍军人和军队无军籍退休退职职工等接收安置、服务管理工作;负责全市复员退伍军人数据库的建设与管理工作;协调、指导全市军供管理和保障工作;承担市退伍军人和军队离休退休干部安置领导小组办公室的日常工作。

6、负责全市救灾减灾工作,核查上报发布灾情,监督管理救灾款物分配使用;组织制定自然灾害应急预案,指导避灾安置场所建设和管理;组织、指导社会救灾捐赠,负责接收社会捐赠;指导全市政策性农村住房保险倒塌房屋争议裁定工作。

7、牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;指导和监督全市实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;负责全市城市低收入家庭认定工作。

8、负责指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作;指导社区服务管理和村务公开民主管理工作,推进城乡社区建设。

9、负责行政区划管理;规范全市地名标志的设置和管理,负责全市标准地名资料的编辑和审定;负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议;会同市规划部门组织编制、公布行政区划信息。

10、拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准;依法管理、指导慈善事业;指导老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作;组织、指导养老服务体系建设;负责农村五保供养工作,指导农村敬老院建设和管理;指导、协调全市革命老区扶贫工作,负责农村老党员、老交通员、老游击队员的生活困难定期补助工作;负责结对帮扶工作。

11、负责殡葬管理和婚姻登记管理工作;负责收养登记工作;负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助工作。

12、综合管理衢州地区中国福利彩票的销售工作;负责市本级福利彩票公益金的使用管理工作。

13、负责a98爱彩事业规划财务和统计工作,指导、监督a98爱彩事业费的使用管理。

14、综合管理全市各类社会福利a98爱彩怎么进不了了和残疾职工的权益保障,会同有关部门制定社会福利a98爱彩怎么进不了了的扶持保护政策。

15、办理市老龄工作委员会决定的事项。

16、综合管理全市大中型水库移民后期扶持、新建大中型水库移民安置规划的审核和小型水库移民有关扶持工作。

17、严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

18、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,a98爱彩局部门预算包括:局本级预算、局属市水库移民管理办公室、局属市老龄工作委员会办公室、局属市民间组织管理办公室、局属市地名委员会办公室、局属市军队饮食供应站、局属市军队离休退休干部休养所、局属市社会福利院、局属市殡仪馆、局属市a98爱彩行政执法支队、局属市救助站、局属市福利彩票发行中心、局属市儿童福利院单位预算。

二、衢州市a98爱彩局2015年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
  市a98爱彩局2015年收入预算17864.56万元,其中:财政拨款 6161.13万元,占34.49%;事业收入316.58万元,占1.77%;其他收入4027.51万元,占22.54%;上级专项补助收入1388.45万元,占7.78 %;上年结转收入5970.89万元,占33.42%。
   (二)支出预算总体安排情况
  市a98爱彩局局2015年支出预算17864.56万元。

1. 按支出功能分类,包括社会保障和就业支出11801.9万元,住房保障支出121.09万元,其他支出5941.57万元。 
   2. 按支出用途分类,包括人员支出2462.52万元,日常公用支出346.6万元,项目支出15055.44万元。

(三)财政拨款支出情况

  2015年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.社会保障和就业(类)a98爱彩管理事务(款)行政运行(项) 306.17万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业(类)a98爱彩管理事务(款)拥军优属(项)210万元,主要用于开展拥军优属活动的支出。

3. 社会保障和就业(类)a98爱彩管理事务(款)老龄事务(项)94.3万元,主要用于老龄事务方面的支出。

4. 社会保障和就业(类)a98爱彩管理事务(款)民间组织管理(项)67.89万元,主要用于民间组织管理方面的支出。

5. 社会保障和就业(类)a98爱彩管理事务(款)行政区划和地名管理(项)130.89万元,主要用于行政区划界线勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

 6. 社会保障和就业(类)a98爱彩管理事务(款)部队供应(项)140.72万元,主要用于军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

 7. 社会保障和就业(类)a98爱彩管理事务(款)其他a98爱彩管理事务支出(项)271.45万元,主要用于接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

 8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)163.79万元,主要用于未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)103.82万元,主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

10.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)60.05万元,主要用于a98爱彩部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。

11. 社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项) 130.19万元,主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

12. 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)172.35万元,主要用于对老年人提供福利服务方面的支出。

13. 社会保障和就业(类) 社会福利(款)殡葬(项)300.33万元,主要用于财政对a98爱彩及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

14.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助(项)214.67万元,主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)71.96万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票发行机构的业务费支出(项)42.8万元,主要用于彩票发行机构的业务费支出。

17. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)1043.15万元,主要用于彩票销售机构的业务费支出。

18. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2600万元,主要用于彩票公益金安排的用于社会福利事业的支出。

19. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)36.6万元,主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

 (四)2015年财政拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年安排因公出国(境)费支出5万元,比2014年增加,增加的主要原因是2014年未安排因公出国(境)费预算。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2015年安排公务接待费77.82万元,比上年下降23.68%,主要用于接待相关业务单位等支出。下降的主要原因是2015年公务接待减少。

3.公务用车购置及运行费:2015年安排公务用车购置及运行费113.1万元,比上年下降33.59%,下降的主要原因是2015年无公务用车购置预算。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上级专项补助收入:指预算单位取得的省以上财政专项补助收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业(类)a98爱彩管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   

9. 社会保障和就业(类)a98爱彩管理事务(款)拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。

10. 社会保障和就业(类)a98爱彩管理事务(款)老龄事务(项):指老龄事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)a98爱彩管理事务(款)民间组织管理(项):指民间组织管理方面的支出。

12. 社会保障和就业(类)a98爱彩管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指行政区划界线勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

13. 社会保障和就业(类)a98爱彩管理事务(款)部队供应(项):指军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

14. 社会保障和就业(类)a98爱彩管理事务(款)其他a98爱彩管理事务支出(项):指接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位(项):指a98爱彩部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

17. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):指移交政府的军队离退休人员安置支出。

18. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):指a98爱彩部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。

19. 社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。  

20. 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出

21. 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):指财政对a98爱彩及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

22.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助(项):指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票发行机构的业务费支出(项):指彩票发行机构的业务费支出。

25. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项):指彩票销售机构的业务费支出。

26. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指彩票公益金安排的用于社会福利事业的支出。

27. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项):指用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

 

附件:衢州市a98爱彩局2015年部门预算

                                       衢州市a98爱彩局

                                         2015-03-19

 

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